时间：2022-09-30 20:22:02
县委县直机关工委：
自开展发展党员工作自查自纠以来，县委党校党委高度重视，成立领导小组认真梳理发展党员工作程序上、材料上以及规范性上存在的问题。对标对表，自查自纠，坚持问题导向，聚焦存在问题，切实理清思路，推进整改落实。现将自查自纠相关情况汇报如下：
一、工作开展情况
自2013年1月1日以来，县委党校共发展党员1人，崔玉晓同志是2017年6月发展为预备党员，2018年7月如期转正。经自查，崔玉晓同志符合发展党员要求，县委党校发展党员工作基本按照“规定工作”有序推进。
（一）“三个到位”规范发展党员程序。发展党员工作不仅体现着责任意识，更关乎政治站位的问题。县委党校在发展党员工作中始终坚持最高标准，最高要求，最高水平，保证发展党员工作合规有序。一是参会人数上保证到位。严格坚持发展党员规定的人数为底线，人数不够就等人，等不到人就延期。二是票务管理上保证到位。在会议预备阶段，由党务工作者会同机关党支部组织委员按照全体党员人数印制，将选票放入档案袋，由党务工作者专人负责。投票表决过程中，严格落实发展党员制度规定，推荐并通过监票人、计票人。选举结束后，选票由党务工作者归集封存。但是这项工作也存在出选票下发迅速、收回仓促的问题，没有充分吸收党员意见建议。三是程序设计上保证到位。严格按照发展党员程序规定、时间节点推进整体工作，保证各项工作有迹可循、查有实据。
（二）“两个坚持”规范发展党员材料。一是坚持应填尽填。发展党员材料严格按照制度规定准确填写，对政审环节实施责任制，谁政审谁负责，在发展党员过程中不存在政审范围缩小的问题。二是坚持实事求是。发展党员工作政治性强，实事求是开展工作不仅是对组织负责，更是对党内同志负责。在工作中，严格规范会议记录情况，投票表决情况在会议记录中完整体现。党校党委始终围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这个中心开展党员培养教育，用党的最新理论成果武装党员头脑，指导实践。每年组织党员干部赴党性教育基地，重温入党誓词，牢记使命责任。在发展党员过程中不存在违规入党、带病入党的情况。
二、存在问题原因
思想认识有待进一步提高。虽然对党建工作和发展党员工作重要性认识有了明显的进步，但是在具体工作开展过程还一定程度存在重视不够、思想认识水平有待进一步提高。二是工作方式方法相对单调，创新意识不强。在党建工作中方式方法跟不上时代发展的形势，工作方法中规中矩，创新性的方法举措不多，引领性的典型经验很少。
三、下步整改措施
一是以学习为抓手强化队伍建设。发展党员工作中暴露出的问题归根结底还是人的问题。要加强党务工作者教育培养，培养出懂专业、有专攻的党务干部队伍，让党务干部成为行家里手，心里都有数，手里都有活。
二是以纪律为抓手强化工作成效。严明的纪律是做好一切工作的前提。以严的标准、严的措施、严的纪律做好新时期党建工作，严格执行“三会一课”制度，定期召开党员大会，传达学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，严格落实领导干部“双重组织生活”制度，严格落实“一岗双责”制度。同时严格落实党员活动日制度、民主生活会制度及谈心谈话制度。领导干部要牢固树立“打铁还需自身硬”的意识，以身作责，率先垂范，用实际行动为党建工作起好步、带好头。
三是以责任为抓手推动党建工作。严格落实工作责任，党务干部要做到守土有责、守土负责、守土尽责。党委书记要做管党治党的书记、当好第一责任人，牢固树立抓好党建就是最大的政绩的政绩观，管好班子，带好队伍。建立容错机制，充分发挥党务干部主观能动性和积极性，推动履行管党治党责任从“要我做”向“我要做”转变，推动党建工作由“一家做”向“大家做”转变。
20xx对于我们每个人来说可以说是刻骨铭心的，我们全世界的人们都面对了相同的生活压力，我们共同经历了那段甲流所带来的恐慌日子。作为一名党员在那个特殊的时期，我严格执行每天两次的体温记录和上报工作，遇到不负责任的家长总是能自己主动打电话询问，每天坚持两次向单位和家长报告幼儿健康情况，那段时间是紧张的也是忙碌的更是充实的，因为我的认真收到了很多家长的认可，他们几句问候的信息、感谢的话语更是激励了我更加认真踏实的工作。
作为幼儿园的老师每天面对的就是孩子和形形的家长，作为党员的我在工作中坚持用真情感动人，用微笑服务人，在和家长的交往中我学会了拒绝所有家长的馈赠，同时我也收获了更多家长另一种形式的回馈班级一盆盆鲜活的植物，各项活动的大力支持，所以我更是坚信那句话精诚所至，金石为开只要你能真心实意的对待所有的孩子所有的家长，你一定会得到一枚最特殊的奖杯家长的口碑，这也应该是我们受益一生的财富。
因为人无完人，所以我们每年都要通过民主生活会来展开批评与自我批评，通过反思审视自己的问题，改正自己的问题，我认为在工作中我存在以下的问题：
1、理论功底还不够深厚。
首先，理性认识它源于感性认识，又高于感性认识，是对事物规律性的集中反映。在工作中我有时往往只看到表面现象而看不到本质，缺乏入理的分析。如幼儿课堂常规不好的现象，感觉孩子越来越难教，家长越来越不好沟通等。其次，社会形势总是再变，而自己的头脑的观念和知识更新还不够及时，在工作中出现了难以创新，难以升位，研究起点不高的现象，在和年轻教师比较中发现自己的差距越来越大。
2、专业知识还比较欠缺，业务水平还需要不断提高。
作为幼儿教师要涉猎很多的领域才能满足孩子好奇心和求知欲，作为蒙氏学科的带头人我越来越感觉到自己专业知识的欠缺，在指导新教师的过程中还有很多的不足之处。
3、代教的方式有待改变。对于新老师出现的一些问题不能心平气和的接受，指导的语气有些生硬，缺乏指导沟通的技巧。
对存在问题的原因分析及整改措施：
1、政治理论学习不够。对党和国家的方针、政策、业务知识学习不够经常化。主观上对学习比较放松。对政治学习的重要性认识不足，认为政治学习太死板、太空洞、不实用，除集中学习和完成规定的自学要求外，会比较强调客观原因或忙于工作事务，而放松对自己的学习要求。久而久之必将影响素质的提高，影响到工作作风和处理事情的水平。
2、在管理事务中，总是严格要求自己并希望年轻教师同样的成长，对于出现的问题总是从原则上去考虑，而忽略了人的感性情感，片面的批评影响到年轻教师工作的积极性和自信心。
今后的改进方向：
首先，社会在发展，知识在更新，知识容量在扩大。不学习，就跟不上时代的步伐。只有不断加强政治思想和教育教学的理论知识的学习，吸收新的教育思想、教育理念、教育模式，教育方法和教育途径。才能在业务上有新思路、新突破，再上新台阶。提高自己的钻研精神，不要遇难而退，要发挥敢于与一切困难做斗争的思想和作风，做到政治业务两过硬。
展示馆下发通知，要求所有干部职工严格按照《形式主义、官僚主义等作风问题主要表现》开展自查自纠工作。我按照实际工作及思想动态，认真查摆了在思想作风、工作态度等方面存在的问题，本着对能够解决的马上解决，对经过努力可以解决的积极想办法解决的原则，结合实际,现将自查自纠情况报告如下：
一、存在的问题
（一）理论学习不主动，缺少系统、全面的学习且自觉性不高。经常以工作任务繁重为理由，不能自觉主动抽时间学习。经常是上级要求的任务中不懂的、急用的才主动去学习，碰到材料才找依据、查资料。学会了粗浅的知识能完成任务就自我满足，没有系统地学习和深入的研究一些专业知识和业务知识，不能高质量完成工作。
（二）工作被动落实多，主动超前少。大多是承办领导交办事项，工作中经常是处于奉命行事，落实任务，不能做到想领导之未想，超前思考、提前预测、及时准备；在多项工作同时进行，而且时光紧、任务重时，往往是疲于应付，当遇到繁琐、复杂的事情，往往心浮气躁，没有做到胸有成竹，直接导致做起事来畏首畏尾，影响效率。
（三）统筹意识还有待于进一步增强。对统筹意识的体会的不深不透，甚至有些时候对待项目建设过程不能始终持续以饱满的精神态度，当手头工作稍多时，性子就有些急躁，对建设项目中的各方态度不够和蔼，而且有许多工作做的还不是那么令人满意，小成即满，对整个项目的统筹把握欠缺，今后还要继续把工作做深做细。
二、整改的措施
针对自我在工作中存在种种问题，我将在以后的工作中，认真反思，加以改善，时时开展自我批评，严格要求自我，坚持不为私心所扰，不为物欲所动；增强奉献意识，不计得失，尽力尽心干好每一项工作，做到不抱怨、不计较、不拈轻怕重，待人宽，对己严，勇于奉献，正确对待领导交付任务，持续昂扬向上的精神状态，提高自我综合素质。具体做到以下几点：
（一）加强理论学习进行自我改造，提高综合素质。加强业务学习，提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，务实基础，灵活运用合理的方法和措施，更新自我的知识结构、理论水平。用新的思维去发现、解决工作中遇到的各种问题，用知识的力量提升自我整体素质，做到遇事不慌不燥，处事稳当高效。
（二）增强工作超前意识，在学习理论知识的基础上提升工作意识，在工作中领会精神，先思考后行动，把工作建立在有想法有思维的基础上，完成工作是第一步，思考研究工作后如何提升如何改进是第二步，能更好更高效的完成以后类似的任务是第三步，做到工作又快又好。
（三）廉洁奉公，从严律己，以高度的政治职责感、使命感和爱岗敬业的事业心，脚踏实地、勤勤恳恳的扎实工作作风完成各项工作任务，提高工作效率。工作中多动脑子想办法，做到既坚持原则又灵活主动，不做“老好人”，对项目中的各方要秉着一切以单位的利益为主出发，发扬勇于开拓创新、敢于斗争的工作作风，努力开拓工作新局面。并且不断加强自身建设，严格要求自我及相关的各方，始终持续用心向上、昂扬奋进的精神状态，自重自省、自警自励，坚持高标准、严要求，做好本职工作完成领导交给的任务。
在今后工作中，我将继续查摆在各方面存在的不足和问题，进一步提高思想认识，转变工作作风，改正不足，提高自我，真正使自我的思想得到进一步净化、工作得到进一步提高、作风得到进一步改善、行为得到进一步规范。
根据市纪委《关于开展弥勒市2018 年扶贫领域腐败和作风问题专项治理自检自查工作有关事项通知》、《关于贯彻落实红办发〔2018〕64号文件组织开展2018年检查抽查工作的通知》（红纪办〔2018〕98号 ）等文件要求，我局结合扶贫领域腐败和作风问题认真开展自查自纠，现将具体情况报告如下：
一、立即传达学习，统一思想认识
接到市纪委《关于开展弥勒市2018 年扶贫领域腐败和作风问题专项治理自检自查工作有关事项通知》文件后，市统计局领导班子高度重视，立即召开会议传达学习了文件精神，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理自查自纠工作。会议要求全局干部职工坚决将市纪委有关要求落到实处，坚决按照上级要求全面做好脱贫攻坚工作。要进一步增强“四个意识”，着力解决当前扶贫领域突出问题，以零容忍态度惩治扶贫领域腐败问题。
二、加强组织领导，压紧压实责任
及时成立领导小组，成立了以局长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的市统计局开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作领导小组。将任务分解细化，切实履行职责范围内的整改责任，各科室做好责任范围内的整改工作，形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作局面。
三、深入开展自查自纠，确保上级脱贫攻坚政策和工作要求落地生效
我局紧紧盯住脱贫攻坚中容易出现的腐败和作风问题，认真细致地开展排查。一是扶贫政策落实情况。扶贫政策和本单位所承担的帮扶任务落实是否精准到位,是否存在腐败和作风等方面的问题；二是贫困对象认定情况。有帮扶任务的干部职工，是否协助联系村做好贫困对象认定工作，贫困对象认定是否符合程序要求，是否存在应纳未纳、扶富不扶贫现象，是否存在腐败和作风等方面的问题；三是扶贫资金发放管理情况。扶贫资金发放是否符合程序要求，投向是否精准，管理是否到位，是否存在腐败和作风等方面的问题。
经自查，我局能够坚决贯彻执行市委、市政府、市纪委工作要求，履行自身职责，做好联系村帮扶工作，落实经费，并做好经费使用监管；能够严格落实脱贫攻坚主体责任制，落实联系村帮扶责任，不存在腐败和作风问题。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕健康中国建设，深入开展医疗卫生领域突出问题专项整治，坚持以人为本、纠建并举、综合治理、注重预防的原则，紧紧围绕“教育、自纠、查处、整改”四个步骤，不断增强全体职工政治意识、核心意识，坚持问题导向，强化责任担当，全面清除问题根源，全力解决巡视组反馈的突出问题，既要立足当前，遏制不正之风和腐败蔓延势头，又要着眼长远，强化纪律建设，促进医务人员合理诊断、合理治疗、合理用药、合法规范收费，切实减轻群众医药费用负担，维护人民群众切身利益。
二、查找的主要问题
把握专项整治工作的总体要求，找准主要问题，分类实施，大力弘扬高尚医德，提高医疗服务水平，针对巡视组提出的我县卫生机构突出问题，我院经过全面梳理，整理规范，将相近的内容合并，归纳为以下方面的问题。
1、部分药品有网下采购的现象。
2、医疗服务中有不规范的处方、不合理的治疗现象。
3、医疗服务态度不够热情，个别职工存在对病人态度生、冷、硬、推的现象。
4、健康扶贫领域存在形式主义，扶贫工作中有时存在急于求成的情绪，对待突击性的工作，首先想到的是怎样尽快完成，而不是怎样去把这项工作做的最好。
三、制定整改措施
（一）部分药品（急救药品）网下采购的现象。
近期整改情况
（1）规范网上采购药品的行为，杜绝网下采购。
（2）医院和村卫生室购药必须遵守网上招标采购和药品备案采购的制度。
（3）必须从国家基本药物采购平台采购药品，并实行“零差率”销售政策。
下一步整改措施
（1）、认真执行实施国家基本药物制度的有关政策和招标采购制度，加强学习《关于印发完善安徽省公立医疗卫生机构药品带量采购指导意见的通知》等文件精神。
（2）、建议基本药物采购平台建设进一步的完善、医药配送企业的配送进一步到位。
（3）、完善药事管理制度，不违规采购药品，并按时回款给医药企业，不拖欠药款。
（二）医疗服务中有不规范的处方、不合理的治疗现象。
近期整改情况
（1）规范医务人员的医疗行为，遏制过度检查和不规范治疗的现象。
（2）学习《处方管理办法》等内容，组织医务人员培训，进一步规范处方，提高质量管理，促进合理用药，保障医疗安全，杜绝不规范的处方出现。
（3）加强临床质量和处方工作检查，加大对医务人员不合理检查、滥检查的处罚力度。
下一步整改措施
（1）加强法律法规、业务知识培训学习，按照《执业医师法》、《处方管理办法》、《医疗技术临床管理办法》和国家卫生健康委员会与国家中医药管理局制定的各种病种临床路径的要求，进一步增强医务人员依法执业意识，规范医疗行为。
（2）进一步加强临床检查和处方质量的督查。
（3）对查实的医务人员的过度检查和不规范治疗，登记记录作为该医务人员的不良行为，并与职称评审、晋升晋级、年终绩效考核挂钩。
（三）医疗服务态度不够热情，个别职工存在对病人态度生、冷、硬、推的现象。
近期整改情况
（1）建立完善的医患沟通机制、投诉处理机制，畅通医患间的沟通和交流渠道。公布医疗机构的投诉电话，及时有效的处理各类投诉。
（2）强化“以病人为中心、注重细节服务”的理念，找准医疗机构急需解决的突出问题，针对突出问题，落实整改措施，切实为患者提供优质的医疗服务。
（3）加强行风建设，不断的提高我院的医疗技术质量和医疗服务水平。
（4）不断强化医疗机构的服务意识，树立全心全意为人民服务的思想，把方便患者就医作为医疗机构的第一要求。
（5）切实规范服务行为，信守救死护伤的承诺，遇事不推诿、不拖拉，提高工作效率，积极、认真、负责地接待每一位患者
下一步整改措施
（1）进一步完善医患沟通与处理机制，建立健全群众投诉接待制度，认真受理群众投诉，定期通报信息，督促有效整改。
（2）加强制度建设、加强学习、加强医务人员医德医风的建设。
（3）坚持医德医风考评制度，将医德医风与医务人员的绩效考核、晋升晋级、评先评优等挂钩，提高医务人员的积极性。
（4）完善监督约束机制，遏制腐败行为发生。
（5）加强业务学习，提高业务水平，在服务中做到语言文明、耐心解答，认真落实首诊负责制。
（四）健康扶贫领域存在形式主义
近期整改情况
加强理论学习，提高政治理论修养，坚定信念，在思想上、行动上树立起全心全意为人民服务的意识。
下一步整改措施
坚定信念是根本，强化责任是关键，加快作风转变是动力，严明纪律是保证。要进一步解放思想，改进工作作风，增强服务宗旨意识，善于克服消极思维、模糊认识所致束缚，破除急躁情绪，迎难而上，在科学理论指导下，加强制度的学习和掌握，加大制度的执行力，务求工作实效。
(一)提高认识，加强领导，确保自查自纠工作不走过场
1.认真宣传发动。X月X日，市局召开自查自纠阶段工作动员大会，宣布《XX市工商系统民主评议政风行风第二阶段(自查自纠阶段)具体工作安排》，局长作动员报告，驻市局行评组长作重要讲话，基层单位代表作表态发言，对全系统自查自纠工作进行专门部署和安排。各县(市)局、市局各单位认真落实市局安排，层层动员发动，要求全系统干部职工统一思想，提高认识，深入开展自查自纠工作。市局还通过门户网站、办公平台和新闻媒体，向社会全面宣传工商部门的职责范围、服务措施，介绍政风行风建设情况，公开政风行风建设承诺，发动社会各界帮助工商部门自查自纠。
2.做到领导带头。市局要求，各级领导班子成员，要带头开展自查自纠工作，做好表率。市局专门就市局领导班子和党员领导干部的问题征求意见，共收集意见、建议X条。市局主要负责人带头自查自纠，第一个上交自查自纠报告，其他各位局领导也积极开展自查自纠工作，在机关支部讨论会上，各位局领导带头发言、剖析，谈问题，话整改。各县(市)局、市局各分局班子成员，也按照市局要求，积极开展自查自纠工作，为带动系统干部自查自纠树立了榜样。
3.加强督办检查。为了强化自查自纠工作，市局专门下发《关于对民主评议政风行风工作进行检查督导的通知》，对检查范围、检查项目、检查标准、检查要求作出统一规定。X月X-X日，市局组成X个检查组，分别由局领导带队，对各县(市)局、市局各分局的行评工作，进行检查督导，肯定成绩，查找问题，督促整改。市局行评办对发现的问题，及时下发X份《民主评议政风行风工作督办通知书》，督促有关单位及时核实、整改、反馈。各县(市)局、市局各分局也按照市局要求，对下设或内设机构进行认真检查，查缺补漏，对工作不落实或效果不明显的单位，专门跟踪督促，帮助提高认识、强化措施，直至取得成效。
(二)精心组织，内查外调，全面查找存在的突出问题
1.认真自查。以查执行不力，纠正上有政策、下有对策的问题;查不文明执法，纠正伤害群众感情、漠视群众疾苦、损害群众利益的问题;查执法不规范，纠正强势执法、唯利执法和越权执法的问题;查财务管理不规范，纠正财务不公开的问题;查收费不规范，纠正搭车收取、不公开收费，在监管对象中吃、拿、卡、要、赊、抵、报的问题等五查五纠为重点，全系统各单位和干部职工，认真查找自身存在的突出问题，积极撰写单位和个人自查自纠报告。部分单位还专门召开支部会议，对查找的问题进行相互评查，开展面对面的批评与自我批评。全系统共撰写自查报告X份，其中，单位X份，个人X份。
2.全面外调。一是全面回访征求意见。认真组织清理去年以来行政处罚、12315实名投诉举报和情况，按照分级负责的原则，由领导带队，组成专班，进行全面回访，深入了解工商部门行政处罚、消保维权和工作情况，征求行政相对人的意见或建议X条。
二是全面走访征求意见。制定《XX市工商局走访市场主体须知》，对全市所有市场主体进行了分级走访，市局各位领导亲自带队走访，宣传工商部门服务市场主体的举措、成效，真心征求市场主体对工商部门的意见或建议，适时为市场主体做好事、解难事、办实事。市局专门印刷《服务市场主体发展文件汇编》、《征求意见函》和征求意见专用信封(载明回信地址，贴足邮票)各X万份，上门发放到城区各市场主体手中。目前，城区收到回函X份，其中，署名回函X份，对工商工作满意度为X%，收集意见或建议X条。
三是加强沟通征求意见。加强与人大代表、政协委员和有关职能部门联系，认真办理人大代表建议和政协委员提案，确保建议、提案办结率、见面率均达到X%。X月X日，就如何办理重点提案，市局分管领导带队，上门征求部分政协委员意见。X月X日，市局专门召开市政协三届四次提案办理情况汇报会，向市政协领导和委员集中报告今年XX件提案的办理情况，同时汇报今年以来的工商工作，进一步征求意见或建议X条，获得到会领导和提案人的赞扬。
法院个人雁过拔毛自查自纠报告
根据县委统一部署和安排，从今年4月份开始，我院开展雁过拔毛式腐败问题专项整治，严格按照上级要求，深入宣传发动，认真自清自查，切实完善规范。现将自查自纠情况报告如下：
一、加强组织领导，明确工作职责
自专项整治活动开展以来，院党组高度重视，召开党组会、院务会和全院干警会进行专门动员和部署，制定专项整治实施方案，围绕专项整治任务，将任务和责任进行分解，明确职责，明确要求。重点是规范执法办案中诉讼收费、罚没款及执行款物处置等行为，坚决整治司法不廉，办人情案、关系案、金钱案等问题，依法办理涉诉，大力推进司法公开等几个方面。成立了由院党组书记、院长李卫东任组长，党组副书记、副院长范平辉，党组成员、纪检组长蒋军任副组长，其他班子成员和相关庭室负责人为成员的领导小组，下设办公室，由监察室主任李萍兼任办公室主任，负责专项整治活动日常工作，组织抓好活动的实施与检查。同时设立举报箱、举报电话和举报网站，及时接受人民群众的举报和监督，形成党组统一领导，一把手负总责，各部门协调配合，全院干警广泛参与的领导和工作机制。
二、广泛征求意见，开展自查自纠
在这项活动中，我们着重以执法行为是否规范，司法是否公正廉洁查找问题，对办案超审限，不作为或乱作为，办案作风是否文明、是否乱收费、是否扣留、挪用执行款等问题为重点。一是采取召开座谈会、问卷调查、走访等方式向社会各界征求意见，组织召开座谈会11场次，向全县发放公开信近8000份，走访群众900多人次。二是向当事人和案件人发放廉政监督卡3000多份，及时听取和收集当事人对法官工作作风和廉政建设方面的意见。三是开通举报网站，举报电话，接受当事人投诉举报。四是院里统一组织，由执行局、监察室、财务室组成的专门检查组，对历年执行款帐户情况进行检查，核实，对当事人执行款物及时兑付。杜绝违规收费、扣留、挪用和违规处置执行款物等情况，依法维护当事人的合法权益。五是对当事人反映的3起案件及时核查处理，并认真回复。
三、完善相关制度，促进执法规范
一是完善立案管理制度，规范立案。由立案庭、财务室负责，严格按国务院制定的《诉讼费用交纳办法》，进一步规范收费管理，坚决杜绝乱收费。
二是完善《加强诉讼费和执行款物管理工作规定》。由执行局、立案庭、财务室负责，对执行款物、诉讼费用实行专人专帐管理，专款专付，加强监督管理，坚决杜绝乱收费和扣留、挪用执行款物等现象。
三是推进三大平台建设。由审管办牵头，各庭室负责，建设审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台，适时公布审判执行信息和裁判文书，保障人民群众的知情权、监督权。我院对所有审判、执行文书、审判执行流程均上网公示，接受监督。
四是加强廉政考核。由院纪检监察牵头，政治部、办公室、审管办参加，每月至少进行三次廉政建设和纪律作风督查，发现问题及时整改和处理。
四、严格监督管理，确保整治效果
按照上级要求，我们对每个问题制定专门方案，明确时间节点，实行专项整治，做到责任到人、到庭室，确保抓一项成一项，改一项见效一项。同时我们成立督查考核小组，按方案安排和要求，严格进行督查，根据督查情况和群众评价等综合量化计分，逐月通报，对突出问题专项治理，建章立制，确保专项整治长效化、制度化。
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一、专项检查工作的重要性和必要性
此次专项检查是在深入学习贯彻党的*大精神过程中，根据政府采购改革发展形势作出的重要决策，这既是深化政府采购制度改革，建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。
《政府采购法》实施五年来，采购规模和范围逐年扩大，管理制度和管理体系不断完善，政府采购制度的改革由初创阶段进入全面发展阶段，在节约财政资金、防止腐败方面发挥了基础性、有效的和明显的作用。但是，我们仍需清醒地看到，政府采购制度改革时间还不长，仍然面临不少困难和问题，一些深层次矛盾开始显现，采购行为不够规范，恶意串通等违规违纪行为比较突出。这些问题严重破坏了公开、公平、公正竞争环境，损害了公共利益，也败坏了政府采购制度的声誉，阻碍了政府采购制度改革的深化和发展。因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查工作的重要性和必要性。
二、专项检查的任务和目的
此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人），采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过开展自查自纠工作，使采购人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范的行为，建立健全各项制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。
通过检查，促进采购人、采购机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理和操作执行中漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。
三、专项检查的范围
此次专项检查的范围是：采购人、采购机构*年和*年政府采购执行情况。
四、专项检查组织与实施
区财政局、监察局、审计局共同成立“*区政府采购执行情况专项检查领导小组”，负责专项检查工作的组织领导。各部门应指定相关处室负责组织本部门及所属预算单位专项检查工作的实施和情况报送。
五、专项检查工作安排
（一）自查自纠。5月13日-6月5日为自查自纠阶段。采购人、采购机构在认真组织学习《政府采购法》和有关制度规定的基础上，对本单位*年和*年政府采购执行情况开展自查自纠，主要内容包括：
1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购行为；
2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；
3、采购方式选择和执行情况有无违规行为；
4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目，是否都执行了集中采购；
5、采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；
6、工程实施政府采购工作情况，有无规避招标等违规行为；
7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；
8、政府采购政策功能落实情况，是否都执行了制度规定；
9、受理质疑案件的答复处理情况；
10、采购机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律的现象；
11、其他有关情况。
采购人、采购机构自查自纠工作结束后，应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版）（采购人填写表格1、2、7；集中采购机构填写表格3、4、7）。
区财政局负责将自查自纠表格上载到*区政府网站政府采购专栏。
各单位于6月5日前报送政府采购自查自纠书面报告和电子化表格。
（二）重点检查。6月6日-7月31日为重点检查阶段。自查自纠结束后，专项检查领导小组要根据实际确定重点检查范围，其中，采购人的重点检查覆盖面要达到所有采购人的20%，以及所有集中采购机构。市专项检查领导小组将组织督导组，对县（市）区进行指导和督导。
（三）整改提高。8月1日-8月31日为整改提高阶段。采购人、采购机构要结合自查自纠和重点检查中暴露的问题以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式于8月31日前报专项检查领导小组。
（四）验收总结。9月1日-25日为验收总结阶段。整改提高阶段工作完成后，专项检查领导小组组织验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告，于9月25日前报市专项检查领导小组。
六、专项检查工作要求
（一）高度重视，加强领导。各单位要高度重视，明确要求，建立领导负责制和有效的工作机制。
（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，各单位要确定专人负责本单位专项检查有关工作，建立自查自纠工作责任制。各主管部门在做好本机关自查自纠工作的同时，还要加强对所属单位的领导和指导，督促所属单位做好自查自纠工作。
（三）依法行政，公正严格。区财政、监察、审计在专项检查中，严格履行查办程序，切实做到依法行政，公正严格。
一、专项治理的组织领导和工作要求
(一)成立专项治理工作领导小组
经研究，成立市农委“小金库”专项治理工作领导小组。领导小组及其成员名单如下：
（二）工作要求
领导小组对为机关和委属事业单位，提出以下要求：一是要统一思想，提高认识，高度重视此次专项治理工作；二是要认真组织、实施，确保自查自纠取得实效；三是严肃纪律，依法处理，切实建立防治“小金库”的长效机制。
二、专项治理的范围和内容
(一)专项治理范围
此次专项治理范围为委机关及委属事业单位。
(二)专项治理内容
违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括：
1．违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；
2．用资产处置、出租收入设立“小金库”；
3．以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4．经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；
5．虚列支出转出资金设立“小金库”；
6．以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
7．上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；
三、专项治理的方法和步骤
此次专项治理工作自本方案下发之日起至2012年11月底基本结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行，具体分为以下4个实施阶段。
(一)动员部署(6月初至6月15日)
依据市“小金库”专项治理工作领导机构的安排，召开委机关“小金库”专项治理工作会议，对专项治理工作进行具体安排和部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，建立健全工作机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。
(二)自查自纠(6月15日一6月25日)
“小金库”治理领导小组将按照本实施方案的要求，抓紧落实工作措施，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。对自查中发现的各种违法违规问题，自觉纠正，按时报送自查自纠总结报告、单位“小金库”自查自纠情况报告表。6月25日之前，委“小金库”治理专项工作领导小组负责将系统《单位“小金库”自查自纠情况报告表》汇总填列《“小金库”自查自纠情况统计表》上报师市治理“小金库”工作领导小组办公室。
为保证自查效果，领导小组将组织力量有重点地进行督促指导，及时做好政策解释和咨询工作，尽量把问题解决在自查阶段。做到自查面达到100％。领导小组对自查自纠情况负完全责任。
在自查自纠基础上，领导小组将组织力量对自查自纠情况进行检查。对检查过程中所发现的问题进行及时纠正和处理。
(三)全面检查(7月初至10月底)
组织迎接市领导小组重点检查，各单位要高度重视，认真做好重点检查的准备工作。
(四)整改落实（11月)
一、 了解审计结论， 准确落实后续审计工作责任
在开展后续审计前， 审计部门要做好审前准备工作， 要对审计期间的各类审计决定和意见进行认真分析， 全面收集审计资料， 包括审计所需要的来自有关管理部门和被审计单位的相关资料，总之， 资料的涵盖面要广， 以便掌握全面而详细的信息。 将被审计单位的审计回复(整改报告)进行清理。找准审计决定和意见中的重要、 疑难问题， 逐项列出后续审计清单， 要对所搜集资料按照审计目标进行整理和分类， 这对确定审计重点有直接帮助。 在审计资源及审计时间有限的情况下， 根据成本效益关系原则和重要性原则， 确定重点审计项目和重要关注点， 将后续审计任务分解落实到每个审计人员，为现场审计打好基础。
二、 检查被审计单位的审计回复， 以便选择后续审计的方向和重点
审计回复(整改报告)是被审计单位对审计报告提出的审计发现和建议做出的答复， 是执行审计决定和意见的一种强制性要求。在规定的整改期限内向审计部门报告存在问题的整改情况， 是落实审计决定的具体体现。对审计回复(整改报告)检查主要分以下三种: 一是完全没有报告整改情况的。如果被审计单位没有在规定的整改期限内报告整改情况， 要作为后续审计底稿的报告内容。二是在检查审计回复时， 要重点检查审计回复是否充分; 对整改报告中已经整改的问题， 要分析被审计单位整改的方法是否正确、 措施是否有效、 整改是否彻底。三是对审计回复中未采取纠正措施的问题， 要看是否有未整改的原因等详细说明， 未整改的理由是否充分等。在进行后续审计时， 一般从以下几个方面分析被审计单位的审计回应: 包括被审计单位在审计报告中提出来的对发现和建议的回应书面文件， 以及被审计单位口头回应或者被审计单位保留意见的方式。具体指:①不回应;②回应不充分;③被审计单位存在分歧和偏向;④被审计单位将不采取纠正措施的详细说明。 有效区分和充分了解被审计单位对审计发现和结论的各种意见是十分必要的。因为“ 回应” 说明了被审计单位经过反复斟酌审计意见和审计结论作出的各种反应， 内审人员还可通过回应选定今后的方向和重点( 或者澄清事实， 或者采取其他纠正措施)。
三、 重视已整改问题的真实性和有效性
后续审计时， 对被审计单位整改报告中已经整改的问题， 要重视其真实性和有效性。主要分以下三种情况: 一是检查被审计单位采取的纠正措施是否正确， 有没有移花接木、 瞒天过海的现象，有没有整改了一个问题又产生出新的问题的情况。二是将被审计单位实际采取的纠正措施(纠正措施的运行情况)与审计回复中已经采取的措施 (纠正措施的书面记录)相比较， 看是否一致、 实现程度如何。三是有无存在根本未整改， 而审计回复中称已经整改的情况， 看是否有弄虚作假行为。对已经整改到位的， 要做好复印、 笔录等审计取证工作， 并作为后续审计资料保存。 四、 重点审查未整改部分并分析查找原因， 对症下药， 督促整改
对在审计决定规定的整改期限内未整改到位的， 要作为后续审计的重点。对未整改的问题， 要实事求是地进行分析。对主观故意不进行整改的， 在交换审计意见时要督促其落实整改责任; 对历史遗留问题等客观原因未整改到位的， 要说明情况并有详细实在的整改方案; 对因政策变化使问题不需要整改的， 不应作为未整改问题; 在对被审计单位实施审计过程中， 因某种原因出现漏审或错审的情况， 审计机关在后续审计时应及时修正。
五、做好后续审计记录， 提升审计质量和水平
(一)审计人员自身产生的记录。包括工作信件以及描述后续审计性质及结果的记录， 如审计日记、 审计工作底稿、调阅资料清单等。审计底稿要写明检查出的问题出自哪个审计结论， 并说明被审计单位是否在回复中报告等。(二)对被审计单位的审计结论和审计意见等结论性资料。(三)被审计单位以审计回复的形式产生的书面记录。包括对计划采取纠正措施的描述及对审计报告中确认的采取整改措施的文字资料等。(四)各种检查取证资料。对于已经整改的重要问题， 所进行的复印、 记录等调查取证资料， 也要作为后续审计资料进行收集归档保存。(五)后续审计报告。后续审计报告是对后续审计的工作总结， 也是对审计工作效果的反映。后续审计报告要说明后续审计的目的、重申以前审计发现的问题和审计建议， 概括采取的纠正措施，后续审计时的审查结果， 以及审计人员对纠正措施的评价。!
参考文献
[1]汪金峰， 彭国祥， “ 审计跟踪检查” ， 《 中国审计》 ， 2002.5
[2]符史群， “ 刍议后续审计” ， 广东省审计厅网站
一、 自查自纠工作开展情况及自查内容
（1）自查自纠工作开展基本情况
此次自查自纠，我公司总经理担任组长，通过对文件的学习，使公司员工认识到为什么要开展反洗钱工作，以及它的重要性和意义。利用各种培训、工作会议等机会、采取各种形式深入开展反洗钱知识、反洗钱法律法规和监管规定的宣传，认真组织开展反洗钱宣传活动，普及反洗钱知识，提升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。
（2）自查内容自查情况
1、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作。严格按照客户身份识别制度识别客户身份，了解被保险人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或者影印件。
2、客户洗钱风险等级划分。了解客户身份、业务和交易信息，结合客户洗钱风险分类，客观、审慎评定洗钱风险等级，持续进行客户风险等级跟踪评价。除此之外，提高客户交易的检查频率，根据不同客户分类级别采取措施对客户进行识别，并就此对客户风险等级划分进行管理。
3、大额交易和可疑交易识别报告工作开展情况。严格执行大额和可疑报告制度并根据实际制定了大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
4、反洗钱内控制度执行情况和其他基础工作情况。我司按照上级要求成立了以总经理为组长，各部门负责人为小组组长，将反洗钱工作职责落实到岗、落实到人；并结合公司实际制定了反洗钱内控制度，在工作会议上向公司员工及合作伙伴进行了宣导，保证了制度的执行效果。
5、按照上级公司的要求定期登录公司反洗钱监控报送系统，对总公司提取的可疑交易待确认数据及时进行分析确认，确保数据质量。
（3）反洗钱培训和宣传工作
按照分公司在全辖开展“反洗钱宣传月活动”的相关要求，我司工作人员对前来投保的客户发放返洗钱宣传资料。
二、对发现问题的整改计划
本次反洗钱自查自纠工作覆盖到各险种、自查时间为**年*月*日-**年*月4日，自查时间跨度**年*月*日-**年*月*日。**年*月*日经报表调取系统内的所有已决案件(剔除农险)共计***件：其中机动车辆保险***件、健康险***件、企业财产险**件、意外险**件、责任险**件，针对上述案件进行自查发现：内控制度有漏报现象、公司员工的反洗钱综合水平有待提高。整改措施：1、完善反洗钱内控制度，杜绝再次出现内控制度漏报现象；2、我中心支公司加强对员工进行反洗钱培训，将反洗钱知识测试以及实际工作中反洗钱操作结合在一起，纳入年终考核中。
三、下一步反洗钱工作开展
***年*月*日以后的案件严格按照反洗钱方案执行，今后我们将继续把发洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱宣传培训的力度，确保全体员工树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；在工作中，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
特此报告
*******有限公司
（一）各股站传达学习中央和省委、市委、县委有关文件精神及重要讲话和批示情况；
（二）各股站深入宣传中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”，形成良好舆论氛围的情况；
（三）各股站对照检查在作风建设方面存在的不足和差距，结合自身实际研究制定贯彻落实的具体措施和办法的情况；
（四）各股站全面清理修订与中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”不一致的制度规范，建立健全配套制度，形成长效机制的情况；
（五）各股站执行中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”的情况；
（六）领导干部特别是主要领导干部带头执行中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”的情况；
（七）各股站加强监督检查，对群众反映违反中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”行为从严从快进行调查处理的情况；
（八）其他需要监督检查的情况。
二、监督检查的实施步骤
监督检查工作分自查自纠、监督检查和集中考评三个阶段进行。
（一）自查自纠阶段（1月上旬—3月上旬）
各股站要按照本方案所列检查内容和要求，通过召开专题会、专项工作总结会等形式，逐一对照检查，深入开展自查自纠，自查面达到100%。自查中要组织力量全面清理与中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”不一致的制度规范，并结合自身实际，针对存在的突出问题，尽快修订完善相关制度，形成配套措施，着力建立健全改进作风长效机制。对自查中发现的一般性问题要及时纠正处理，对存在比较严重的问题要及时报告局党委和纪检监察室处理。局纪检监察室要强化对本局各股站贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”情况的督促指导。各股站自查自纠情况报告要及时报送局党政办公室（3月30日前完成）。
（二）监督检查阶段（3月底—12月）
局纪检监察室将加强对各股站重要时段贯彻落实中省市县改进作风有关规定情况的监督检查。局纪检监察室将组织不定期对各股站、贯彻落实情况进行抽查。监督检查主要采取重点检查、巡视监督、不定期抽查、受理等方式进行。主要程序为：
1、向被检查的股站下发通知（不定期抽查除外），告知检查的目的、要求、内容和程序；
2、查阅领导批示、会议记录、文件资料、工作方案、处理等工作资料；
3、开展现场检查（不定期抽查）；检查在岗情况及工作状态；
4、随机走访干部群众，听取意见建议；
5、形成监督检查意见并反馈；
6、形成监督检查专题报告。
（三）集中考评阶段（12月）
年底，局纪检监察室将把各股站贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”情况纳入党风廉政建设责任制年度考核重要内容，开展一次集中检查考核。同时作为党风廉政建设社会评价内容，采取问卷调查、满意度测评、个别座谈等形式，对贯彻落实效果进行社会评价。
三、监督检查中发现问题的处理
对监督检查中发现的问题，通过现场指明、反馈意见、下发整改通知、跟踪督办等方式，督促限期整改，整改情况要在一定范围内通报，并以适当形式对整改结果进行回访。对整改不倒位的，责令重新整改，并追究有关人员的责任。对监督检查中发现的违纪违规行为，按干部管理权限移送有关部门，提出处理建议，督促综合运用组织处理和纪律处分手段严肃处理。对问题突出、弄虚作假、欺上瞒下、干扰阻碍监督检查工作的，要严肃追究直接责任人和有关领导的责任。
四、监督检查的结果运用
（一）专题报告。局纪检监察室要定期向局党委（党组）和县纪律监察局专题报告开展监督检查工作情况。
（二）通报情况。局纪检监察室不定期将监督检查情况在一定范围内通报。
（三）作为干部监督管理的重要依据。将贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”情况监督检查结果，作为各股站干部考察考核、选拔任用、表彰奖励的重要依据。
五、相关工作要求
（一）强化组织领导。全局监督检查工作由局纪检监察室牵头组织实施。各股站要认真谋划，精心部署，明确责任分工，扎实开展自查自纠；局纪检监察室要切实履行组织协调职责，会同党政办、计财股等相关部门开展监督检查，形成工作合力。
